“中石油旗下某公司”——内控体系建设咨询项目
【1】开启内控咨询项目首期合作
中石油旗下某公司，经营范围主要有柴油、汽油、溶剂油、煤油等油批发经营业务。1996年,公司获得了国家经贸委首批颁发的成品油经营批准证书。公司经济性质为国有企业，具有独立法人资格，实行独立核算，自负盈亏，公司机构健全，内控制度完善，现有员工106名。
主要职能是：按照国家相关法规和现代企业制度，开展成品油经营创收活动，扩大公司经营范围。在开展成品油经营的同时开展成品油仓储业务。在总公司管控下规范经营行为、梳理业务流程、进行资源调配、协调服务，实施企业化、规范化管理，规模化经营，提升品牌价值，增强企业的核心竞争力。
【2】内部调研诊断，深度分析企业内部管理问题
问卷调查是由咨询顾问机构——四川ladbrokes立博体育企业管理咨询有限公司为中石油旗下某公司专门订制。主要涉及内部控制现状的评估与分析。
内部控制诊断报告编制的目的在于：
1、对中石油旗下某公司现行的内部控制环境进行评估，为企业内控体系的梳理与完善提供环境支持；
2、通过问卷诊断对公司现有的制度流程的执行现状进行评估，发现其中的风险点，并对所需优化之处进行汇总，以便在内控制度建设时进行设计。
图1 内控体系诊断调研
【2】内控建设，人力先行
根据前期本部与子公司调研，ladbrokes立博体育咨询专家顾问团认为，再建立内控体系前，中石油旗下某公司先需要进一步优化组织、岗位等人力资源模块的内容，将其标准化，然后在进行内控体系建设。
图2 组织架构体系优化
图3 部门职责%岗位职责&绩效考核标准优化
【3】全面内控建设
内控体系建设是相当繁琐而持久的过程，《内部控制管理手册》共三个部分，其中第一部分为手册概述，第二部分为内部环境，第三部分为具体的控制管理体系，主要包括风险矩阵（内容包括主要风险、控制目标、控制频率、控制重要性等级、控制活动等）、流程描述、流程图、权限表等内容。
图4 内控管理手册
项目总结
1、深度调研让我们认识企业
为期半个月的内部调研，ladbrokes立博体育咨询专家顾问团队深度了解中石油旗下某公司的内部管理体系、问题、市场行情、业务流程等。
2、有效内控体系是国有企业人、事、物、风险等管控重要依据。
ladbrokes立博体育咨询团队通过对中石油旗下某公司内部体系梳理，形成各项工作流程，建立各项风险管控方法，让中石油旗下某公司运营管理更加有效。
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